Budżet za 2005 rok
|
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW |
| |||
|
BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 |
BT- 1 | |||
Dział 801 |
|
śląskie |
|
Żory | |
|
|
Szkoła Podstawowa Nr 1 |
ul. Słoneczna 2 | ||
Rozdział 80101 |
nazwa i adres jednostki |
| |||
Poz. |
Nazwa |
Przewidywane |
Plan -budżet |
Wskaźnik | |
|
|
wykonanie 2004 r. |
2005 r. |
(4:3) | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
|
|
| |
|
Rozdział 80101 |
|
|
| |
§ |
Wydatki bieżące-ogółem |
871486 |
887 300 zł |
| |
|
Wydatki objęte normą |
|
|
| |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
1 300 zł |
0 zł |
0,00 | |
4010 |
Wynagrodzenia osobo. prac. |
569 330 zł |
565 000 zł |
0,99 | |
4040 |
Nagrody z zakł. fun. nagr. |
43 860 zł |
48 000 zł |
1,09 | |
4110 |
Składki na ZUS |
106 826 zł |
110 300 zł |
1,03 | |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 570 zł |
11 100 zł |
0,76 | |
4210 |
Materiały i wyposażenie |
18 000 zł |
18 000 zł |
1,00 | |
4240 |
Pomoce naukowe |
4 840 zł |
4 840 zł |
1,00 | |
4260 |
Energia |
59 280 zł |
46 076 zł |
0,78 | |
4270 |
Usługi materialne |
6 330 zł |
6 330 zł |
1,00 | |
4300 |
Usługi niematerialne |
14 950 zł |
14 150 zł |
0,95 | |
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
|
800 zł |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 zł |
600 zł |
1,00 | |
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
0 |
|
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 960 zł |
1 960 zł |
1,00 | |
4440 |
Odpis na fund. świad. socjal. |
29 640 zł |
44 144 zł |
1,49 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
Rozdział 80101 |
|
|
| |
6050 |
Wydatki inwestycyjne i na remonty |
|
|
| |
|
kapitalne - ogółem |
7 360 zł |
16 000 zł |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
D |
|
| |
|
Uzasadnienie wydatków - dochodów |
| |||
I. Wydatki |
|
|
|
| |
|
osobowe |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
528 972 zł |
565 000,00 |
| |
|
nauczyciele |
413 064 zł |
428 780 zł |
1,04 | |
|
nadgodziny |
28 771 zł |
33 800 zł |
1,17 | |
|
administracja i obsługa |
81 925 zł |
83 520 zł |
1,02 | |
|
odprawy i nagrody jubileuszowe |
|
13 730 zł |
| |
|
nagroda 1 % |
5 212 zł |
5 170 zł |
0,99 | |
|
|
|
|
| |
§ 4040 |
Nagrody z zakładowego funduszu nagród |
48 000 zł |
48 000 zł |
1,00 | |
§ 4110 |
Składka na ZUS |
106 826 zł |
110 300 zł |
1,03 | |
§ 4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
12 906 zł |
11 100 zł |
0,86 | |
§ 4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
29 640 zł |
44 144 zł |
1,49 | |
§ 3020 |
Wydatki osobowe |
1 300 zł |
0 zł |
0,00 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
|
|
| |
II. Wydatki bieżące: |
|
2004r. |
2005r. |
| |
§ 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 000 zł |
18 000 zł |
1,00 | |
|
a) materiały na remonty |
11 050 zł |
11 050 zł |
1,00 | |
|
b) śrdki czystości, kuchnia |
3 200 zł |
3 200 zł |
1,00 | |
|
c) materiały biurowe |
1 000 zł |
1 000 zł |
1,00 | |
|
d) prasa |
650 zł |
650 zł |
1,00 | |
|
e) świadectwa i dzienniki |
600 zł |
600 zł |
1,00 | |
|
f) zakup leków |
200 zł |
200 zł |
1,00 | |
|
g) programy komputer |
1 300 zł |
1 300 zł |
1,00 | |
|
|
|
|
| |
§ 4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
4 840 zł |
4 840 zł |
1,00 | |
|
a) pomoce dydaktyczne |
1 400 zł |
1 400 zł |
1,00 | |
|
b) prenumeraty |
1 600 zł |
1 600 zł |
1,00 | |
|
c) pomoce naukowe |
1 000 zł |
1 000 zł |
1,00 | |
|
c) książki |
840 zł |
840 zł |
1,00 | |
|
|
|
|
| |
§ 4260 |
Zakup energii |
59 280 zł |
46 076 zł |
1,29 | |
|
a) energia elektryczna |
13 218 zł |
8 817 zł |
1,50 | |
|
c) gaz |
42 854 zł |
34 051 zł |
1,26 | |
|
d) woda |
3 208 zł |
3 208 zł |
1,00 | |
|
|
|
|
| |
§ 4270 |
Zakup usług remontowych |
6 330 zł |
6 330 zł |
1,00 | |
|
a) usługi przemysłowe |
1 330 zł |
1 330 zł |
1,00 | |
|
b) usługi budowlano-montażowe |
5 000 zł |
5 000 zł |
1,00 | |
§ 4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 950 zł |
14 150 zł |
0,95 | |
|
a) transport |
300 |
0 |
0,00 | |
|
b) telefon, RTV |
4000 |
2900 |
0,73 | |
|
c) wywóz śmieci |
2000 |
2000 |
1,00 | |
|
d) szkolenia pracowników |
1000 |
500 |
0,50 | |
|
e) badania okresowe |
950 |
950 |
1,00 | |
|
f) usługi konserwatorskie (przeglądy, obsługa) |
6700 |
7800 |
1,16 | |
§4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
|
800 |
| |
§ 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 zł |
600 zł |
1,00 | |
§ 4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
|
| |
§ 4430 |
Różne opłaty i składki |
1 960 zł |
1 960 zł |
1,00 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW | ||||
|
BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 |
BT- 1 | |||
Dział 854 |
śląskie |
|
Żory | ||
|
|
|
|
ul. Słoneczna 2 | |
|
|
Szkoła Podstawowa Nr 1 - świetlica | |||
Rozdział 85401 |
nazwa i adres jednostki |
| |||
Poz. |
Nazwa |
Przewidywane |
Plan -budżet |
Wskaźnik | |
|
|
wykonanie 2004 r. |
2005 r. |
(4:3) | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
A |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
B |
|
| |
|
Rozdział 85401 |
|
|
| |
§ |
Wydatki bieżące-ogółem |
30 510 zł |
29 600 zł |
1,03 | |
|
Wydatki objęte normą |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
1 130 zł |
1 130 zł |
1,00 | |
4010 |
Wynagrodzenie osob. prac. |
20 220 zł |
18 000 zł |
1,12 | |
4040 |
Nagrody z zakł. fun. nagr. |
1 650 zł |
3 320 zł |
0,50 | |
4110 |
Składki na ZUS |
3 750 zł |
3 600 zł |
1,04 | |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
520 zł |
400 zł |
1,30 | |
4210 |
Materiały i wyposażenia |
900 zł |
552 zł |
1,63 | |
4240 |
Pomoce naukowe |
1 000 zł |
552 zł |
1,81 | |
4300 |
Usługi niematerialne |
|
100 zł |
0,00 | |
4440 |
Odpis na fund. świad. socjal. |
1340 |
1 946 zł |
0,69 | |
|
|
|
|
| |
|
Rozdział .................................. |
C |
|
| |
|
Dochody - ogółem |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
D |
|
| |
|
Uzasadnienie wydatków - dochodów |
| |||
I. Wydatki |
|
|
| ||
|
osobowe |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
§ 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 220 zł |
28 396 zł |
0,71 | |
|
nauczyciele |
20 022 zł |
16 870 zł |
1,19 | |
|
jubileusz |
|
950 zł |
| |
|
nagroda 1% |
198 zł |
180 zł |
1,10 | |
§ 4040 |
Nagrody z zakładowego funduszu nagród |
1 650 zł |
3 320 zł |
0,50 | |
§ 4110 |
Składka na ZUS |
3 750 zł |
3 600 zł |
1,04 | |
§ 4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
520 zł |
400 zł |
1,30 | |
§ 4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
1 340 zł |
1 946 zł |
0,69 | |
§ 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe |
1 130 zł |
1 130 zł |
1,00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
II. Wydatki bieżące: |
|
1 204 zł |
1 204 zł |
1,00 | |
§ 4210 |
Materiały i wyposażenie |
900 zł |
552 zł |
0,61 | |
§ 4240 |
Zakup pomocy naukowych |
1 000 zł |
552 zł |
0,55 | |
§4300 |
Usługi niematerialne |
|
100 zł |
|
Metadane | Drukuj | Historia zmian |