w dziale    851 - Ochrona zdrowia                                                                 1.040.234                               

   rozdz. 85111 - Szpitale ogólne                                                                        960.234

                               - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

                                 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

                                 i zakupów inwestycyjnych ZOZ                                        960.234

  rozdz. 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                 80.000

                                -  wydatki inwestycyjne jednostek   budżetowych                 80.000

zadanie inwestycyjne pn.  “ Dostosowanie szpitalnej izby  przyjęć dla 

                                             osób będących pod  wpływem alkoholu”                80.000 

§ 3

W uchwale Nr  33/III/02 Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok

1/ Zmniejszyć wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
   MOSIR – obiekty   sportowe                                               o kwotę            50.000 zł 

   zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2/ Zmniejszyć wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury  o kwotę    60.000 zł

    dla  Biblioteki                                                                      o kwotę            50.000 zł 

    dla Muzeum                                                                        o kwotę            10.000 zł   

3/ W załączniku Nr 5 pn. “ Zestawienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i uposażenia  w 2003 r.”

    w    rubryce “ jednostki   budżetowe”    zmniejszyć   fundusz    wynagrodzeń osobowych

    w dziale 750 – Administracja publiczna                                 o  kwotę        200.000 zł

  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały obejmuje :

korektę   wydatków   bieżących   i   inwestycyjnych  -  przeniesień planowanych    wydatków   w   ramach   oszczędności -  na  realizację  zadań inwestycyjnych.

  Możliwość  zmniejszenia wydatków nastąpiła :

- w dziale 750 - Administracja publiczna                                        o kwotę   480.000 zł

    -  wydatki bieżące związane z realizacją zadań BRM                                        20.000 zł

       ( diety dla Radnych)

   -  wydatki związane z realizacją zadań UM                                                      460.000 zł

      ( wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne “13”, wydatki bieżące)

Oszczędności  na wydatkach bieżących  w administracji (kwota 150.000 zł) wynikają głównie z  ograniczenia  szkoleń.  Firmy  przeprowadzające  szkolenia  są  szczegółowo monitorowane i odrzuca się oferty drogie i nierzetelne. Oszczędności występują  również  na rozmowach telefonicznych  - kontrolowanie  bilingów  rozmów.  Zmniejszenie  wydatków  obserwuje   się w wysyłanej  korespondencji  zamiejscowej  w  stosunku  do  I  półrocza   roku  ubiegłego.

W związku z utrzymaniem  budynków UM, w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących cen na rynku, jak również przeniesienie efektu dobudowy budynku UM przy al.WP  na 2004 rok przyczynia się do  możliwości  obniżenia wydatków na 2003 rok,  nie rezygnując z przyjętych zadań (kwota 70.000 zł).

Oszczędności    na   wynagrodzeniach   osobowych   (kwota 200.000 zł) wynikają  z wakatów w zatrudnieniu, zmniejszeniu liczby  pracowników (po przejściu na emeryturę nie zatrudnia się nowych), zatrudnianiu  młodych pracowników – stażystów, które płatne jest z Urzędu  Pracy.

w dziale754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę    160.234  zł

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych, przesłana aktualizacja uwzględniająca faktyczny wzrost przedmiotowych kosztów na 2003 rok  wynosi 358.195 zł. W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w ogólnej kwocie 519.262 zł, ( wydatki bieżące 424.028 zł oraz inwestycyjne 95.234 zł ).

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę    60.000 zł

dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury

  -  MBP                                 50.000 zł

  -  Muzeum                            10.000 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                    o kwotę  50.000 zł

dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSIR

Korekta zadań inwestycyjnych  obejmuje następujące zadania :         

Zmniejszenie planowanych wydatków

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ujęto kwotę 140.000 zł na rozbudowę systemu monitoringu miasta.

Zadanie w trakcie realizacji – kamera monitoringu na os. Pawlikowskiego. Na zadaniu pozostaje oszczędność w kwocie 80.000 zł.

Proponuję przeznaczyć wym. kwotę na sfinansowanie części robót w nowej izbie przyjęć do Szpitala nr 2 powstałej z przebudowy byłej pralni w bloku technicznym – na zadanie “dostosowanie szpitalnej izby przyjęć dla osób będących pod wpływem alkoholu”.

Z ww. środków zostaną pokryte m.in. koszty budowy łazienki (z wanną z dostępem   z 3 stron dla mycia pacjentów )  i izolatki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85404 – Przedszkola

a)   zadanie – P-4 ul. Fabryczna – przebudowa kotłowni na gazową + PT – 20.000 zł

Przedszkole posiada centralne ogrzewanie, które do końca sezonu grzewczego 2002/2003 zasilane było z kotłowni ZWUS. ZWUS wypowiedział dalsze ogrzewanie obiektu od sezonu grzewczego 2003/2004.

Równocześnie Fadom złożył ofertę przepięcia osiedlowej sieci c.o. do kotłowni Fadom – na swój koszt.

Przedszkole zawarło  umowę z Fadom na dalsze ogrzewanie przedszkola.

W tej sytuacji realizacja zadania jest zbędna.

b)       zadanie P-12 ul. Pukowca Baranowice – wymiana kotła c.o.  węglowego na gazowy – 10.000 zł.

Istniejący kocioł węglowy c.o. pracuje 5-6 lat i jest całkowicie sprawny.

Przebudowa kotłowni na gazową wymaga wymiany całej instalacji c.o. w przedszkolu (rury o dużych średnicach) i projektu technicznego, o łącznym szacunkowym koszcie 60.000 zł.

Ujęte w budżecie środki w wysokości 10.000 zł wystarczą tylko na opracowanie projektu technicznego kotłowni z automatyką i wymiany instalacji wewnętrznej c.o.

Wobec sprawnego działania kotłowni węglowej – zadanie proponuję do skreślenia  z planu inwestycyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, zadanie inwestycyjne   “PT   kanalizacji   sanitarnej   i   deszczowej w ciągu ul. Deszczowej, Kleszczowskiej i w końcowej części ul. Wyzwolenia i ul. Pszczyńskiej” – dz. Kleszczów – 80.000 zł.

Kanalizacja    sanitarna    z   wym.   ulic  może  być  sprowadzona  przez sieć kanalizacyjną         i przepompownię ścieków gminy Suszec do oczyszczalni ścieków w Suszcu.

Suszec   uzależnił   zgodę   na  odprowadzenie  ścieków z terenu gminy Żory od  partycypacji  w  koszcie  wybudowanej już  oczyszczalni ścieków w kwocie około 700.000 zł.

Ponadto  na  naradzie  dnia 3.02.2003r.  przedstawiciel  gminy  Suszec poinformował, że  dopłata  gminy  za  oczyszczanie  ścieków  wyniesie  6,70 zł + 7% VAT – tj. 7,20 zł  za 1 m³, przy opłacie mieszkańców – 3,00 zł + 7% VAT/1m³.

Przy przewidywanej ilości ścieków z terenu Żor – 54m³/dobę - opłata miesięczna wyniosłaby 11.600 zł z budżetu gminy.

Takie warunki finansowe były nie do przyjęcia. Proponuję skreślenie zadania z planu inwestycyjnego br.

 rozdz. 90095 – zadanie inwestycyjne – “Cmentarz komunalny I etap – Baranowice”.

W planie inwestycyjnym przyjęto kwotę 150.000 zł.

Realizacja zadania uzależniona od zatwierdzenia i wejścia w życie nowego miejscowego planu  zagospodarowania   przestrzennego,   oraz   od  uzyskania     ostatecznego   pozwolenia na   budowę  w  procedurze  administracyjnej z udziałem oceny oddziaływania na  środowisko.

Jeżeli zatwierdzenie planu nastąpi w III kw. br. – możliwe będzie wykonanie ogrodzenia terenu za kwotę około 50.000 zł.

Proponuję zmniejszenie planu o 100.000 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, zadanie inwestycyjne – “Rozbudowa, modernizacja Szpitala nr 2”.

W planie inwestycyjnym na rok 2003 przyjęto wydatki w kwocie 2.550.000 zł.

Umowny koszt realizacji – brutto 4.252.935,84 zł.

Na podstawie 2 uchwał Rady Miasta – ZOZ winien sfinansować część robót o wartości 821.920 zł – ze środków otrzymanych z budżetu gminy na konto amortyzacji.

Z powyższej kwoty ZOZ zapłacił już fakturę o wartości 250.000 zł.

Z braku planowanych dochodów w roku 2002 – nie było możliwości ujęcia w budżecie na 2003 r. niezrealizowanych w roku ubiegłym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 (subkonto), uchwalonych przez Radę Miasta dnia 19.12.2002 r. w kwocie 922.394 zł.

Z tego powodu na zadaniu inwestycyjnym powstał niedobór środków finansowych, który proponuję pokryć z proponowanych zmniejszeń planowanych wydatków.